Уточненный бюджет МО Ури расходы на 2023 г. на 19.01 (1)
Уточненный бюджет МО «с/с Уринский» на 2023 год. (на 19.01.)
|
Глава |
Раздел |
Подразделение |
Цель статьи |
Вид расходов |
Косгу |
Наименование статьи |
Сумма |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Аппарат упр. |
001 |
0102 |
8810020000 |
121 |
211 |
Фонд оплаты труда |
358790-00 |
82578-00 |
94546-00 |
82578-00 |
99088-00 |
|
129 |
213 |
Взносы по обязательному социальному страхованию |
108360-00 |
24940-00 |
28554-00 |
24940-00 |
29926-00 |
||||
|
122 |
222 |
Компенсация за использование личного транс – та в служебных целях |
28800-00 |
|
|
28800-00 |
|||||
|
001 |
0104 |
8830020000 |
242 |
226 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологии |
22000-00 |
8000-00 |
6000-00 |
8000-00 |
|
|
|
244 |
226 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |
433552-00 |
127138-00 |
102138-00 |
102138-00 |
102138-00 |
||||
|
851 |
291 |
Оплата налогов |
20000-00 |
20000-00 |
|||||||
|
Итого |
971502-00 |
262656-00 |
231238-00 |
217656-00 |
259952-00 |
||||||
|
ЦБ |
001 |
0104 |
9980020005 |
121 |
211 |
Фонд оплаты труда |
273153-00 |
67362-00 |
67362-00 |
67362-00 |
71067-00 |
|
129 |
213 |
Взносы по обязательному социальному страхованию |
82496-00 |
20344-00 |
20344-00 |
20344-00 |
21464-00 |
||||
|
242 |
226 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологии |
23000-00 |
23000-00 |
|||||||
|
Итого |
378649-00 |
87706-00 |
87706-00 |
87706-00 |
115531-00 |
||||||
|
ВУС |
001 |
0203 |
9980051180 |
121 |
211 |
Фонд оплаты труда |
96000-00 |
24000-00 |
24000-00 |
24000-00 |
24000-00 |
|
129 |
213 |
Взносы по обязательному социальному страхованию |
29000-00 |
7250-00 |
7250-00 |
7250-00 |
7250-00 |
||||
|
244 |
346 |
Увеличение стоимости МЗ |
3000-00 |
3000-00 |
|||||||
|
Итого |
128000-00 |
34250-00 |
31250-00 |
31250-00 |
31250-00 |
||||||
|
ЖКХ |
001 |
0502 |
9670003510 |
244 |
226 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата по договорам) |
40000-00 |
40000-00 |
|||
|
001 |
0503 |
9660001000 |
247 |
223 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Электроэнергия) |
35095-33 |
14977-33 |
12559-00 |
7559-00 |
|
|
|
001 |
0503 |
9660005000 |
244 |
226 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата по договорам) |
314703-00 |
95834-00 |
72956-00 |
72956-00 |
72957-00 |
|
|
Итого |
389798-33 |
110811-33 |
85515-00 |
120515-00 |
72957-00 |
||||||
|
Культура СДК |
001 |
0801 |
2020200590 |
111 |
211 |
Фонд оплаты труда |
115029-00 |
35235-00 |
26598-00 |
26598-00 |
26598-00 |
|
119 |
213 |
Взносы по обязательному социальному страхованию |
34740-00 |
10641-00 |
8033-00 |
8033-00 |
8033-00 |
||||
|
242 |
226 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологии |
3000-00 |
3000-00 |
|||||||
|
Итого |
152769-00 |
45876-00 |
34631-00 |
34631-00 |
37631-00 |
||||||
|
ВСЕГО |
2020718-33 |
541299-33 |
470340-00 |
491758-00 |
517321-00 |
||||||
Глава Администрации Ш.Р. Рамазанов.
Бухгалтер А.М. Ахмедов.